¿Cómo realizar una justificación?

Para justificar los resultados del reporte de gestión del desempeño de empresas contratistas, es necesario generar un ticket en la plataforma Contract Support. La justificación debe realizarse utilizando el archivo adjunto mencionado en este artículo.

Recomendaciones previas:
Antes de proceder con las justificaciones, se recomienda:

• Leer los artículos disponibles en la sección "Gestión del conocimiento".
• Consultar el manual de justificaciones para asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos.

Requisitos para una justificación válida:

• Al generar el ticket, seleccionar como opción en "¿Seleccione tipo de consulta?" la categoría "FLP - Archivo Justificaciones".

• Adjuntar el archivo "Justificaciones - [Nombre Empresa]" al ticket.
• Incluir el nombre o razón social de la empresa en el archivo Excel adjunto.

Al momento de justificar en el archivo, encontrarás dos tipos de casos:

1. No_Considerar: Son casos que, por distintos motivos, no deben ser considerados en el reporte final.

2. Ajuste_de_Metas: Son casos en los que, por diversos motivos, las actividades no se reflejan en el reporte. En estos casos, se debe realizar una investigación para aclarar la situación.

Nota: Antes de realizar la justificación, asegúrate de leer el siguiente artículo.